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第一部分  2024年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、部門(mén)情況說(shuō)明

（一）本部門(mén)性質(zhì)、職責(zé)等情況

北京市市政工程研究院是于1992年由北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)、北京市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)和首都規(guī)劃建設(shè)委員會(huì)辦公室共同批準(zhǔn)成立的，屬于處級(jí)事業(yè)單位。前身是于1959年成立的北京市市政工程研究所。我部門(mén)屬于財(cái)政差額撥款事業(yè)單位。

我部門(mén)主要職責(zé)為開(kāi)展市政工程研究，促進(jìn)科技發(fā)展。道路、橋梁、管道、地下工程和水泥制品、施工機(jī)械技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)，相關(guān)技術(shù)咨詢，技術(shù)服務(wù)與培訓(xùn)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

單位內(nèi)設(shè)綜合辦公室、組織人事部、財(cái)務(wù)管理部、科技信息部、業(yè)務(wù)管理部、黨群工作部、行政保衛(wèi)部、紀(jì)檢部、安全管理部九個(gè)職能部門(mén)。

北京市市政工程研究院是一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，沒(méi)有下級(jí)單位。

（三）人員編制及實(shí)有情況

北京市市政工程研究院行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制353人，實(shí)有人數(shù)116人；離退休人員159人，其中：離休1人，退休158人。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

2024年度收入預(yù)算7468.25萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)7088.42萬(wàn)元增加379.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.36%。主要原因是橫向課題數(shù)量增加。

（一）本年財(cái)政撥款收入4622.17萬(wàn)元

1.一般公共預(yù)算撥款收入4622.17萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。

（二）本年其他資金收入2400.00萬(wàn)元

4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元。

5.事業(yè)收入1800.00萬(wàn)元。

6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

9.其他收入600.00萬(wàn)元。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余446.08萬(wàn)元

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余446.08萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

2024年支出預(yù)算7468.25萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)7088.42萬(wàn)元增加379.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.36%。主要原因是橫向課題數(shù)量增加。

(一)基本支出。基本支出預(yù)算5488.21萬(wàn)元，占總支出預(yù)算73.49%，比2023年年初預(yù)算數(shù)5179.44萬(wàn)元增加308.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.96%。

（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算1980.04萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)1908.98萬(wàn)元增加71.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.72%。其中：

1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬(wàn)元

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

本部門(mén)2024年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

五、其他情況說(shuō)明

（一）政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

2024年北京市市政工程研究院政府采購(gòu)預(yù)算總額390.04萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算332.10萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算57.94萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（二）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

本部門(mén)2024年無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

本部門(mén)不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2024年，北京市市政工程研究院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)，占本部門(mén)本年預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1980.04萬(wàn)元，占本部門(mén)本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明

本部門(mén)2024年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

本部門(mén)2024年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算

（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年底，北京市市政工程研究院共有車輛22臺(tái)，共計(jì)294.23萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備32臺(tái)（套）、共計(jì)2715.89萬(wàn)元。2024年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備4臺(tái)（套），共計(jì)285萬(wàn)元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

 

第二部分  2024年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表

 

附件：北京市市政工程研究院2024年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表