北京市市政工程研究院 2022年度部門決算
目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三,、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件,。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)機構(gòu)設(shè)置,、職責
北京市市政工程研究院是于1992年有北京市科學技術(shù)委員會,、北京市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會和首都規(guī)劃委員會辦公室共同批準成立的，屬于處級事業(yè)單位,。前身是于1959年成立的北京市市政工程研究所,。我單位主要職責為開展市政工程研究，促進科技發(fā)展,。道路,、橋梁、管道,、地下工程和水泥制品,、施工機械技術(shù)研究與開發(fā)，相關(guān)技術(shù)咨詢,，技術(shù)服務(wù)與培訓(xùn),。單位內(nèi)設(shè)綜合辦公室、組織人事部,、財務(wù)管理部,、科技信息部、業(yè)務(wù)管理部,、黨群工作部,、行政保衛(wèi)部、紀檢部,、安全管理部等九個職能部門,。
(二)人員構(gòu)成情況
行政編制0人，實有人數(shù)0人;事業(yè)編制353人,，實有人數(shù)278人。
二,、收入支出決算總體情況說明
2022年度收,、支總計8294.31萬元，比上年減少442.55萬元，下降5.07%,。
(一)收入決算說明
2022年度本年收入合計6671.52萬元,，比上年減少1805.83萬元，下降21.30%,，其中：財政撥款收入4004萬元,，占收入合計的60.02%;上級補助收入0萬元，占收入合計的0%;事業(yè)收入1459.84萬元,，占收入合計的21.88%;經(jīng)營收入0萬元,，占收入合計的0%;附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%;其他收入1207.68萬元,，占收入合計的18.1%,。
圖1：收入預(yù)算
(二)支出決算說明
2022年度本年支出合計7205.13萬元，比上年減少388.82萬元,，下降5.12%,，其中：基本支出5056.67萬元，占支出合計的70.18%;項目支出2148.46萬元,，占支出合計的29.82%;上繳上級支出0萬元,，占支出合計的0%;經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%;對附屬單位補助支出0萬元,，占支出合計的0%,。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收,、支總計4004萬元,，比上年增加10.78萬元，增長0.025%;主要原因：在職職工正常的晉崗晉級,。
四,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4003.1萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3101萬元,，占本年財政撥款支出77.46%; 一般公共預(yù)算項目支出902.1萬元,，占本年財政撥款支出22.54%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
“科學技術(shù)支出”2022年度決算4003.1萬元,，比2022年度年初預(yù)算減少0.90萬元,。其中：
“應(yīng)用研究”2022年度決算902.1萬元，比2022年度年初預(yù)算減少0.90萬元,，下降0.001%,。主要原因：項目結(jié)余資金。
五,、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年無政府性基金財政撥款支出,。
六,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況。
七,、財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出3101萬元,，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資,、津貼補貼,、獎金、伙食補助費,、績效工資,、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費,、咨詢費,、水費、電費,、維修(護)費,、專用材料費、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費,、其他商品和服務(wù)等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費,、助學金,、其他對個人和家庭的補助等支出。
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
一,、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
本部門2022年無財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出,。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi),。
三,、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額395.45萬元，其中：政府采購貨物支出303.35萬元,，政府采購工程支出92.1萬元,，政府采購服務(wù)支出395.45萬元。授予中小企業(yè)合同金額395.45萬元,，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,。
四,、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛22臺，294.23萬元;單位價值100萬元(含)以上的設(shè)備1臺(套),。
五,、政府購買服務(wù)支出說明
2022年度政府購買服務(wù)決算0萬元,。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅,、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān),、事業(yè)單位和團體組織,，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為,，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施,。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序,，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔,，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為,。
7.科學技術(shù)支出(類)應(yīng)用研究(款)機構(gòu)運行(項)：反映本部門的基本支出。
科學技術(shù)支出(類)應(yīng)用研究(款)其他應(yīng)用研究支出(項)：反映本部門其他用于應(yīng)用研究方面的支出,。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一,、部門整體績效評價報告
詳見附件。
二,、項目支出績效評價報告
詳見附件,。
三、項目支出績效自評表
詳見附件,。
四,、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告
本部門2022年無中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況。
