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第二部分 2023年度部門決算說(shuō)明

一,、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置,、職責(zé)

北京市市政工程研究院是于1992年由北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)、北京市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)和首都規(guī)劃委員會(huì)辦公室共同批準(zhǔn)成立的,，屬于處級(jí)事業(yè)單位,。前身是于1959年成立的北京市市政工程研究所。我單位主要職責(zé)為開展市政工程研究,，促進(jìn)科技發(fā)展,。道路、橋梁,、管道,、地下工程和水泥制品、施工機(jī)械技術(shù)研究與開發(fā),，相關(guān)技術(shù)咨詢,，技術(shù)服務(wù)與培訓(xùn)。單位內(nèi)設(shè)綜合辦公室,、組織人事部,、財(cái)務(wù)管理部、科技信息部,、業(yè)務(wù)管理部,、黨群工作部、行政保衛(wèi)部,、紀(jì)檢部,、安全管理部等九個(gè)職能部門。

（二）人員構(gòu)成情況

行政編制0人,，實(shí)有人數(shù)0人,；事業(yè)編制353人,，實(shí)有人數(shù)271人。

   二,、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收,、支總計(jì)7264.18萬(wàn)元，比上年減少1030.13萬(wàn)元,，下降12.42%,。

（一）收入決算說(shuō)明

2023年度本年收入合計(jì)5904.79萬(wàn)元，比上年減少766.73萬(wàn)元,，下降11.49%,。

1.財(cái)政撥款收入4233.54萬(wàn)元，占收入合計(jì)的71.70%,。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4233.54萬(wàn)元,，占收入合計(jì)的71.70%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,，占收入合計(jì)的0%,；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%,；

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，占收入合計(jì)的0%；

3.事業(yè)收入1035.52萬(wàn)元,，占收入合計(jì)的17.54%,；

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%,；

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,，占收入合計(jì)的0%；

6.其他收入635.72萬(wàn)元,，占收入合計(jì)的10.76%,。

圖1：收入決算

 

（二）支出決算說(shuō)明

2023年度本年支出合計(jì)6448.95萬(wàn)元，比上年減少756.18萬(wàn)元,，下降10.50%,，其中：基本支出4789.09萬(wàn)元，占支出合計(jì)的74.26%,；項(xiàng)目支出1659.86萬(wàn)元,，占支出合計(jì)的25.74%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%,。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

 

 

三,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4233.54萬(wàn)元,，比上年增加229.54萬(wàn)元,，增長(zhǎng)5.73%。主要原因：在職職工正常的晉崗晉級(jí),。

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4227.57萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3324.57萬(wàn)元,，占本年財(cái)政撥款支出78.64%,； 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出903.00萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出21.36%,。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

“科學(xué)技術(shù)支出”2023年度決算4227.57萬(wàn)元,，比2023年度年初預(yù)算減少5.97萬(wàn)元，下降0.14%,。其中：“其他應(yīng)用研究支出”2023年決算903.00萬(wàn)元,，比2023年度年初預(yù)算減少5.97萬(wàn)元，下降0.14%,。主要原因：政府采購(gòu)結(jié)余資金。

五,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2023年無(wú)政府性基金財(cái)政撥款支出,。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

本部門2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況,。

七,、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出3324.57萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元,，其中：（1）工資福利支出包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利等支出,；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi),、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出,；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi),、退休費(fèi)、撫恤金,、生活補(bǔ)助,、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,、助學(xué)金,、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出,。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置,、專用設(shè)備購(gòu)置等。

 

第三部分2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

 

一,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

本部門2023年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出,。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),。

三,、政府采購(gòu)支出情況

2023年度政府采購(gòu)支出總額383萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出287萬(wàn)元,，政府采購(gòu)工程支出96萬(wàn)元,，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額383萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2023年度新購(gòu)置車輛0臺(tái),，共計(jì)0萬(wàn)元；新購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備1臺(tái)（套）,，共計(jì)155.00萬(wàn)元,。截至12月31日，部門共有車輛22臺(tái),，共計(jì)294.23萬(wàn)元,；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備7臺(tái)（套），共計(jì)906.00萬(wàn)元,。

五,、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明

2023年度政府購(gòu)買服務(wù)決算0萬(wàn)元。

六,、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

3.應(yīng)用研究：反映在基礎(chǔ)研究成果上,，針對(duì)某一特定的實(shí)際目的或目標(biāo)進(jìn)行的創(chuàng)造性研究工作的支出。

4.機(jī)構(gòu)運(yùn)行：反映應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)的基本支出,。

5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān),、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物,、工程和服務(wù)的行為,，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施,。

 

第四部分  2023年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

 

一,、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件）

二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件）

三,、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見附件）

四,、中央對(duì)北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告

本部門2023年無(wú)中央對(duì)北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況

 

附件1：2023-199-北京市市政工程研究院決算公開報(bào)表

 

附件2:北京市市政工程研究院績(jī)效評(píng)價(jià)