北京市市政工程研究院2022年部門預(yù)算信息公開
目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市市政工程研究院本級是于1992年由北京市科學(xué)技術(shù)委員會、北京市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會和首都規(guī)劃建設(shè)委員會辦公室共同批準(zhǔn)成立的，屬于處級事業(yè)單位。前身是于1959年成立的北京市市政工程研究所。我單位屬于財政差額撥款事業(yè)單位。
我單位主要職責(zé)為開展市政工程研究，促進科技發(fā)展。道路、橋梁、管道、地下工程和水泥制品、施工機械技術(shù)研究與開發(fā)，相關(guān)技術(shù)咨詢，技術(shù)服務(wù)與培訓(xùn)。
(二)機構(gòu)設(shè)置情況
單位內(nèi)設(shè)綜合辦公室、組織人事部、財務(wù)管理部、科技信息部、業(yè)務(wù)管理部、黨群工作部、行政保衛(wèi)部、紀(jì)檢部、安全管理部九個職能部門。北京市市政工程研究院是一級部門決算單位，沒有下級單位。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市市政工程研究院本級部門行政編制0人，實有人數(shù)0人;事業(yè)編制353人，實有人數(shù)116人;離退休人員159人，其中：離休2人，退休157人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算7561.58萬元，比2021年7368.81萬元增加192.77萬元，增長2.62%。其中：本年財政撥款收入4004.00萬元,比2021年3993.22萬元增加10.78萬元;本年其他資金收入3181.00萬元,比2021年2651.51萬元增加529.49萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金376.58萬元,比2021年724.08萬元減少347.50萬元。其他資金增加的主要原因是由于自主技術(shù)服務(wù)項目增加導(dǎo)致其他資金收入增加。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算7561.58萬元，比2021年7368.81萬元增加192.77萬元，增長2.62%。
基本支出預(yù)算4808.58萬元，占總支出預(yù)算63.59%，比2021年4640.93萬元增加167.65萬元，增長3.61%，增長的主要原因是由于在職職工工資職級晉升等。項目支出預(yù)算2753.00萬元，比2021年2727.88萬元增加25.12萬元，增長0.92%，增長的主要原因是使用其他資金的科技研發(fā)項目和自有橫向課題項目增加。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項目主要為自主立項的科研技術(shù)項目研發(fā)、科研專用設(shè)備購置經(jīng)費等。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
本部門2022年無財政撥款安排的‘三公’經(jīng)費預(yù)算”。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2022年北京市市政工程研究院政府采購預(yù)算總額396.35萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算303.35萬元，政府采購工程預(yù)算93.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門2022年無財政撥款安排的政府購買服務(wù)預(yù)算。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
我部門不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，北京市市政工程研究院填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目10個，占全部預(yù)算項目10個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算2753.00萬元，占本部門全部項目支出預(yù)算的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2022年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京市市政工程研究院共有車輛21臺，共計282.68萬元;單位價值50萬元以上的通用設(shè)備23臺(套)，共計1898.55萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套)、共計116.00萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2022年部門預(yù)算報表
