北京市市政工程研究院 2021年度部門決算
目 錄
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2021年度部門決算表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市市政工程研究院是于1992年由北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)、北京市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)和首都規(guī)劃建設(shè)委員會(huì)辦公室共同批準(zhǔn)成立的，屬于處級事業(yè)單位。前身是于1959年成立的北京市市政工程研究所。單位內(nèi)設(shè)綜合辦公室、組織人事部、財(cái)務(wù)部、科技信息部、業(yè)務(wù)管理部、黨群工作部、行政保衛(wèi)部、紀(jì)檢部等八個(gè)職能部門。我單位屬于財(cái)政差額撥款事業(yè)單位。我單位主要職責(zé)為開展市政工程研究，促進(jìn)科技發(fā)展。道路、橋梁、管道、地下工程和水泥制品、施工機(jī)械技術(shù)研究與開發(fā)，相關(guān)技術(shù)咨詢，技術(shù)服務(wù)與培訓(xùn)。北京市市政工程研究院是一級部門決算單位，沒有下級單位。
(二)人員構(gòu)成情況
行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人;事業(yè)編制353人，實(shí)有人數(shù)115人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計(jì)8477.35萬元，比上年增加2329.75萬元，增長37.90%。主要原因：部門橫向項(xiàng)目收入增加。支出總計(jì)7593.95萬元，比上年增加1285.41萬元，增長20.38%。主要原因：由于橫向項(xiàng)目增加，項(xiàng)目支出比去年有所增加。
(一)收入決算說明
2021年度本年收入合計(jì)8477.35萬元，比上年增加2329.75萬元，增長37.90%，其中：財(cái)政撥款收入3993.22萬元，占收入合計(jì)的47.10%;上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%;事業(yè)收入3676.30萬元，占收入合計(jì)的43.37%;經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%;附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%;其他收入807.83萬元，占收入合計(jì)的9.53%。
(二)支出決算說明
2021年度本年支出合計(jì)7593.75萬元，比上年增加1285.41萬元，增長20.38%，其中：基本支出4098.73萬元，占支出合計(jì)的53.97%;項(xiàng)目支出3495.22萬元，占支出合計(jì)的46.03%;上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%;經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
三 、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收入3993.22萬元，比上年增加1.99萬元，增長0.05%;支出3990萬元，比上年增加1.27萬元，增長0.02%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3990萬元，主要用于以下方面：“科學(xué)技術(shù)支出”人員支出2884.44萬元，占本年財(cái)政撥款支出72.29%;日常公用經(jīng)費(fèi)182.41萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.57%;項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)923.15萬元，占本年財(cái)政撥款支出23.14%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
“科學(xué)技術(shù)支出”2021年度決算3990萬元，比2021年年初預(yù)算減少3.22萬元，下降0.08%。其中：
1、“機(jī)構(gòu)運(yùn)行”2021年度決算3066.85萬元，與2021年年初預(yù)算持平。
2、“其他應(yīng)用研究支出” 2021年度決算923.15萬元，比2021年年初預(yù)算減少3.22萬元，下降0.35%。
主要原因：2021年政府采購結(jié)余資金。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出3066.85萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出;(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出;(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
本年度無此項(xiàng)支出
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額280.00萬元，其中：政府采購貨物支出280.00萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額280.00萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額280萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛21臺(tái)，282.69萬元;單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備23臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(tái)(套)。
五、政府購買服務(wù)支出說明
本年度無此項(xiàng)支出
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
第四部分 2021年度部門績效評價(jià)情況
一、部門整體績效評價(jià)報(bào)告
詳見附件
二、項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告
詳見附件
三、項(xiàng)目支出績效自評表
詳見附件
