企業(yè)公告-北京市市政工程研究院

企業(yè)公告

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北京市市政工程研究院2020年財(cái)政預(yù)算信息

發(fā)布時(shí)間: 2020-02-21作者: 點(diǎn)擊數(shù): 3,619次

目錄

第一部分、2020年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

二、2020年收入及支出總體情況

三、主要支出情況

四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

五、其他情況說(shuō)明

六、名詞解釋

第二部分、2020年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表

五、財(cái)政撥款收支總表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

十二、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

一、部門(mén)基本情況

北京市市政工程研究院是于1992年由北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)、北京市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)和首都規(guī)劃建設(shè)委員會(huì)辦公室共同批準(zhǔn)成立的，屬于處級(jí)事業(yè)單位。前身是于1959年成立的北京市市政工程研究所。單位內(nèi)設(shè)綜合辦公室、組織人事部、財(cái)務(wù)部、科技信息部、業(yè)務(wù)綜合管理部、黨群工作部、行政保衛(wèi)部七個(gè)職能部門(mén)。我單位屬于財(cái)政差額撥款事業(yè)單位。我單位主要職責(zé)為開(kāi)展市政工程研究，促進(jìn)科技發(fā)展。道路、橋梁、管道、地下工程和水泥制品、施工機(jī)械技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)，相關(guān)技術(shù)咨詢(xún)，技術(shù)服務(wù)與培訓(xùn)。北京市市政工程研究院是一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，沒(méi)有下級(jí)單位。

北京市市政工程研究院部門(mén)行政編制0人，實(shí)際0人;事業(yè)編制353人，實(shí)際122人。離退休人員160人，其中：離休2人，退休158人。

二、2020年收入及支出總體情況

(一)2020年收入情況： 2020年收入預(yù)算6555.1萬(wàn)元，比2019年6542.39萬(wàn)元增加12.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.19%。其中：財(cái)政撥款4004.27萬(wàn)元,比2019年4150.3萬(wàn)元減少146.03萬(wàn)元;統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算450.83萬(wàn)元,比2019年601.08萬(wàn)元減150.26萬(wàn)元;其他資金2100萬(wàn)元,比2019年1791萬(wàn)元增加309萬(wàn)元;主要原因是由于自主技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目增加導(dǎo)致其他資金收入增加。

(二)2020年支出情況：2020年支出預(yù)算6555.10萬(wàn)元，其中：基本支出預(yù)算4300.79萬(wàn)元，占總支出預(yù)算65.61%，比2019年4532.17萬(wàn)元減少231.38萬(wàn)元，下降5.11%。減少原因：壓減一般性支出，降低定額標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目支出預(yù)算2254.31萬(wàn)元，比2019年2010.22萬(wàn)元增加244.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.14%，增長(zhǎng)部分主要原因是增加了科技研發(fā)項(xiàng)目和自有橫向課題項(xiàng)目。

三、主要支出情況

2020年我部門(mén)通過(guò)圍繞地下工程、軌道交通、橋梁、道路的安全評(píng)估、病害診斷、新技術(shù)改進(jìn)等，進(jìn)一步完善管理辦法，提高科研項(xiàng)目管理水平。持續(xù)推進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化，加強(qiáng)新材料、新工藝和自主研發(fā)的新型設(shè)備的推廣。通過(guò)購(gòu)置專(zhuān)用設(shè)備，改造辦公環(huán)境和科研場(chǎng)地，通過(guò)加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，積極開(kāi)展技術(shù)交流及培訓(xùn)工作，進(jìn)一步增強(qiáng)單位科技研發(fā)能力。

四、部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

本部門(mén)2020年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

五、其他情況說(shuō)明

(一)部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

2020年北京市市政工程研究院部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額39.88萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4.88萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算35萬(wàn)元。

(二)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

本部門(mén)2020年無(wú)財(cái)政撥款安排的政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算。

(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2020年，北京市市政工程研究院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目12個(gè)的75%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算803.61萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的76.22%。詳見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。

(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排

(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2019年底，本部門(mén)共有車(chē)輛23臺(tái)、338.55萬(wàn)元;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備17臺(tái)(套)、1510.29萬(wàn)元;單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備1臺(tái)(套)、116.00萬(wàn)元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

第二部分、2020年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表

附件：北京市市政工程研究院2020年部門(mén)預(yù)算報(bào)表